поменять цепь грм можно тут

Выгрузка из 1С в СЭД

Buh, 03 Апр 2012. Рубрика: Обмены | 1 отзыв

Здравствуйте, сегодня поговорим о выгрузке в казначейские системы, а именно настройка выгрузки в СЭД. Для того, чтобы настроить выгрузку в СЭД нужно зайти в программе Бухгалтерия государственного учреждения по следующему пути:
Казначейство/Банк Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка или Сервис  Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка.

Теперь нам необходимо проверить наличие  форматов выгрузки/загрузки.  Форматы всегда идут в поставке с релизом (обновлением). Заходим на вкладку форматы и смотрим, чтобы у нас был формат с названием «Обмен с ОФК (УФК)»

!!!!! Иногда форматы обновляются раньше выхода нового обновления, тогда их можно загрузить предварительно скачав их с сайта 1С или с других источников. Для загрузки формата нужно нажать на кнопку «Загрузить форматы», откроется окно, в нем оставить  галочку напротив – Папка на этом компьютере или компьютере в локальной сети. Напоминаю, я рассказываю как загрузить с локального компьютера предварительно скачанные форматы.  Нажимаем «Далее» и в следующем окне указываем путь (папку на компьютере с форматом), потом опять «Далее» оставляем все галочки и нажимаем загрузить или далее. Таким образом можно обновить формат в вашей базе Бухгалтерии государственного учреждения.

После того как мы убедились, что у нас все в порядке с форматом, приступаем к настройке обмена. Попытаемся выгрузить документы: заходим на вкладку «Экспорт», нажимаем на кнопку добавить,  тем самым добавим новое задание на экспорт (выгрузку). Изначально задание на экспорт выглядит так:

Выбираем тип формата  - Обмен с ОФК (УФК)

Настройка формата - в открывшемся окне нажимаем добавить заполняем наименование и напротив документов которые собираемся выгружать проставляем форматы (щелкнуть 2 раза по колонке формат напротив соответствующего документа).

Потом нажимаем ОК и выбираем данную настройку

Настройка обмена – так же нажимаем добавить, в открывшемся окне указываем путь выгрузки (папка на компьютере в которую будут выгружаться выбранные документы ), нажимаем ОК и  выбираем данную настройку.

Указываем Кассовый орган который используется в документах.

Если в документах идет деление по ИФО (балансы), то указываем соответствующее ИФО, если деления нет, то ставим «Без учета ИФО».

Настроенное задание должно выглядеть примерно так:

Теперь приступим непосредственно  к получению документов для выгрузки. В табличной части нужно указать период, за который будет производиться загрузка, указывается это нажатием на кнопку «Установит период», и после установки интервала времени нам нужно заполнить табличную часть документами для выгрузки, нажимаем на кнопку «Заполнить объектами за период». Получаем следующее:

Для того, чтобы начать выгрузку нужно нажать на кнопку «Сформировать файлы»:

Для выгрузки документов нажимаем на кнопку «Отправить файлы» или на «Отправить файлы и закрыть форму»

На этом можно закончить. И помните, 1С-ка требует внимательности….


1 комментарий

Подписа на комментарии

  1. Виталий пишет:

    Отличный сайт. Желаю удачи и процветания!!!! http://tchegil.com/

Трекбеки / Пинги

показать трекбеки

Ваш комментарий

XHTML: Вы можете использовать следующие теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Обратите внимание: Комментарии модерируются, и это может вызвать задержку их публикации. Отправлять комментарий заново не требуется.