телефоны гостиницы Санкт-Петербурга на www.all-hotels-online.ru.

Корректировочный счет – фактура

Корректировка реализации (оформляется продавцом)

Для оформления корректировочного счета – фактуры (у продавца)  необходимо сделать документ "Корректировка реализации", в программе 1С Бухгалтерия нужно зайти по следующему пути:

Продажа → Корректировка реализации

Вид операции необходимо выбрать "Корректировка по согласованию сторон" (Для отражения в учете продавца операции по изменению стоимости и (или) количества ранее реализованных товаров (работ, услуг), предусмотренного договором с покупателем, например, при выставлении корректировочного счета-фактуры).

Читать полностью

В закрытии месяца нет операции “закрытие счетов 20,23,25,26″ ?

Такое может быть из-за того, что в учетной политике на вкладке "Общие сведения", нет галочки напротив "Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг". Если вы ее установите операция появится.

 

Электронный документооборот в 1С

В данной статье я расскажу про обмен электронными документами на примере 1С Бухгалтерия 2.0.  В программе данный обмен реализован с помощью использования электронно -  цифровой подписи (ЭЦП), что позволяет отправлять юридически значимые документы, а также ЭЦП позволяет шифровать данные.

Читать полностью

Обновление 1С

Сегодня я расскажу, как обновить базу 1С. Порядок обновления довольно прост. Для того, чтобы начать обновлять базу данных нам необходимо скачать обновление, как правило, его скачивают с сайта 1С либо еще из какого нибудь источника. Устанавливаем обновление себе на компьютер в любую папку или в ту которую компьютер предложит по умолчанию.
Открываем базу 1С в режиме «Конфигуратор». Перед тем как начать обновлять базу нужно убедиться, что у вас она типовая (нет никаких доработок), открываем дерево конфигурации (если оно закрыто)
Конфигурация →открыть конфигурацию
В дереве конфигурации нужно посмотреть наличие замка, что свидетельствует о том, что ваша конфигурация не снята с поддержки и не редактировалась.

Читать полностью

Обмен 1С с “Клиент – банком”

Сегодня поговорим о том, как настроить обмен с банковской программой «клиент банк». Для того, чтобы настроить обмен нужно зайти по следующему пути: на панели функций находим Банк →клиент банк .

Если по текущему банковскому счету обмен данными с программой "Клиент банка" производится впервые, то вам будет предложено произвести настройку обмена:

Читать полностью

Выгрузка в АЦК финансы (АРМ бюджетополучатель)

В данной статье я хочу рассказать  о выгрузке в казначейские системы, а именно настройка выгрузки в АЦК финансы (АРМ бюджетополучатель).  Для того, чтобы настроить выгрузку в АРМ бюджетополучатель нужно зайти в программе Бухгалтерия государственного учреждения по следующему пути:

Казначейство/Банк → Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка или Сервис  Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка.

Читать полностью

Выгрузка из 1С в СЭД

Здравствуйте, сегодня поговорим о выгрузке в казначейские системы, а именно настройка выгрузки в СЭД. Для того, чтобы настроить выгрузку в СЭД нужно зайти в программе Бухгалтерия государственного учреждения по следующему пути:
Казначейство/Банк Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка или Сервис  Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка.

Составление авансового отчета

Поскольку при составлении авансового отчета у большинства возникают вопросы, я решил посвятить этой теме статью. Авансовый отчет находится в программе по следующему пути:Расчеты → расчеты с подотчетными лицами → аванс подотчетному лицу

Читать полностью

Создание КПС (КБК)

В данной статье расскажу как создавать КБК (в программе Бухгалтерия государственного учреждения они называются КПС). В программе для хранения КПС существует справочник который называется «Классификационные признаки счетов».Путь в программе: Операции – справочники – классификационные признаки счетов

КПС состоит из кодов (Главы БК, разделы, подразделы, целевые статьи, виды расходов и т.д). Откуда берутся эти коды? По умолчанию в программе уже есть некоторый набор кодов, но они обновляются и для того чтобы в программе были всегда свежие коды существует два способа заведения их в программе:

Читать полностью

Как отключить налоговый учет в БГУ ?

НУ отключить нельзя, но можно установить дату начала налогового учета позднее текущей даты. Заходите на вкладку Бухгалтерский учет-> Ввод остатков при начале работы с программой -> Ввод начальных данных НУ -> Установить дату начала ведения налогового учета-> ставите позднюю дату (например: 01.01.2020 - до 20-го он вас беспокоить не будет)