телефоны гостиницы Санкт-Петербурга на www.all-hotels-online.ru.

Экспорт товаров в 1с (реализация товаров с НДС 0%)

Для того, чтобы в программе 1С Бухгалтерия 8 можно было отражать реализацию по ставке 0%, необходимо поставить в учетной политике галочку напротив «Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%»

Читать полностью

При реализации товара количество списывается, а сумма нет. Зависает сумма в оборотке.

Если при реализации товаров не списывается сумма, прежде всего необходимо проверить дату актуальности учета. Указанная дата должна быть позже даты проведения документа реализации, но никак не раньше. А вообще ее лучше всего  удалить, если Вы не знаете, что это такое и зачем она устанавливается (Узнать, что такое дата актуальности учета). Итак, идем по следующему пути: Сервис → Управление датой актуальности учета

Выделяем Дату и нажимаем на крестик. После того как удалили дату, необходимо перепровести документы. Заходим: Операции → Проведение документов

Указываем галочками какие документы перепроводить, устанавливаем "Только проведенные", устанавливаем период и нажимаем "Выполнить".

Как сделать счет – фактуру выданный на основании приходника?

При вводе счет - фактуры на основании приходника у многих выходит сообщение "Полученных авансов в документе не обнаружено. Счет-фактуру ввести нельзя". Для того, чтобы можно было сформировать счет - фактуру основанием которой является приходный кассовый ордер, необходимо, чтобы в приходнике использовался 205 счет по авансам (205.2А, 205.3А, 205.7А, 205.8А)

после того как провели приходник, по кнопке "Ввести на основании" вводим счет - фактуру выданный

таким образом можно ввести счет - фактуру выданный на основании ПКО.

Корректировочный счет – фактура

Корректировка реализации (оформляется продавцом)

Для оформления корректировочного счета – фактуры (у продавца)  необходимо сделать документ "Корректировка реализации", в программе 1С Бухгалтерия нужно зайти по следующему пути:

Продажа → Корректировка реализации

Вид операции необходимо выбрать "Корректировка по согласованию сторон" (Для отражения в учете продавца операции по изменению стоимости и (или) количества ранее реализованных товаров (работ, услуг), предусмотренного договором с покупателем, например, при выставлении корректировочного счета-фактуры).

Читать полностью

В закрытии месяца нет операции “закрытие счетов 20,23,25,26″ ?

Такое может быть из-за того, что в учетной политике на вкладке "Общие сведения", нет галочки напротив "Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг". Если вы ее установите операция появится.

 

Электронный документооборот в 1С

В данной статье я расскажу про обмен электронными документами на примере 1С Бухгалтерия 2.0.  В программе данный обмен реализован с помощью использования электронно -  цифровой подписи (ЭЦП), что позволяет отправлять юридически значимые документы, а также ЭЦП позволяет шифровать данные.

Читать полностью

Обновление 1С

Сегодня я расскажу, как обновить базу 1С. Порядок обновления довольно прост. Для того, чтобы начать обновлять базу данных нам необходимо скачать обновление, как правило, его скачивают с сайта 1С либо еще из какого нибудь источника. Устанавливаем обновление себе на компьютер в любую папку или в ту которую компьютер предложит по умолчанию.
Открываем базу 1С в режиме «Конфигуратор». Перед тем как начать обновлять базу нужно убедиться, что у вас она типовая (нет никаких доработок), открываем дерево конфигурации (если оно закрыто)
Конфигурация →открыть конфигурацию
В дереве конфигурации нужно посмотреть наличие замка, что свидетельствует о том, что ваша конфигурация не снята с поддержки и не редактировалась.

Читать полностью

Обмен 1С с “Клиент – банком”

Сегодня поговорим о том, как настроить обмен с банковской программой «клиент банк». Для того, чтобы настроить обмен нужно зайти по следующему пути: на панели функций находим Банк →клиент банк .

Если по текущему банковскому счету обмен данными с программой "Клиент банка" производится впервые, то вам будет предложено произвести настройку обмена:

Читать полностью

Выгрузка в АЦК финансы (АРМ бюджетополучатель)

В данной статье я хочу рассказать  о выгрузке в казначейские системы, а именно настройка выгрузки в АЦК финансы (АРМ бюджетополучатель).  Для того, чтобы настроить выгрузку в АРМ бюджетополучатель нужно зайти в программе Бухгалтерия государственного учреждения по следующему пути:

Казначейство/Банк → Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка или Сервис  Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка.

Читать полностью

Выгрузка из 1С в СЭД

Здравствуйте, сегодня поговорим о выгрузке в казначейские системы, а именно настройка выгрузки в СЭД. Для того, чтобы настроить выгрузку в СЭД нужно зайти в программе Бухгалтерия государственного учреждения по следующему пути:
Казначейство/Банк Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка или Сервис  Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка.