Как сделать счет – фактуру выданный на основании приходника?

Buh, 16 Апр 2012. Рубрика: Вопросы и ответы (БГУ) | Ваш отзыв

При вводе счет - фактуры на основании приходника у многих выходит сообщение "Полученных авансов в документе не обнаружено. Счет-фактуру ввести нельзя". Для того, чтобы можно было сформировать счет - фактуру основанием которой является приходный кассовый ордер, необходимо, чтобы в приходнике использовался 205 счет по авансам (205.2А, 205.3А, 205.7А, 205.8А)

после того как провели приходник, по кнопке "Ввести на основании" вводим счет - фактуру выданный

таким образом можно ввести счет - фактуру выданный на основании ПКО.

Комментариев пока нет

Оставьте комментарий первым!

Ваш комментарий

XHTML: Вы можете использовать следующие теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Обратите внимание: Комментарии модерируются, и это может вызвать задержку их публикации. Отправлять комментарий заново не требуется.